根据西藏自治区教育厅《关于开展2023-2025年支出规划和2023年教育事业经费预算编制工作的通知》文件精神，我校对2023-2025年支出规划和2023年部门预算进行预算编报工作，现将2023年教育事业经费预算编制情况说明如下：
一、基础数据（以我校2023年9月数据为依据）
1.在职职工人数为273人，比上年减少4人；
2.援藏干部5人，维持上年预算数；
3.退休人员88人；
4.学生2322人，其中，高职高专212人、本科1762人、硕士研究生310人、博士研究生37人；
5.农村订单定向医学生230人，比上年减少60人；
二、工资福利支出
2023年工资福利支出预算数为8907.34万元，以2023年9月人均月工资数据为测算依据（教职工基本信息明细表)，比上年预算增加302.15万元（增加原因为2022年调资）。
基本工资及津贴补贴5458.91万元。
（二）年终一次性奖金463.24万元，2022年9月应发工资数。
（三）个人取暖费、防寒装备费及煤油补贴63.43万元，人均每年标准2281.94元。
（四）社会保障单位配套部分1574.89万元。
（五）住房公积金737.93万元。
（六）休假探亲费332.97万元。
（七）其他工资福利支出275.97万元，依据《西藏自治区行政事业单位加班补助管理办法》（藏财行字〔2017〕42号）等文件测算。
三、商品和服务支出
2022年商品和服务支出预算数为1851.73万元。
（一）生均公用经费597.78万元，依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于加快教育事业改革发展的实施意见》（藏党发〔2016〕17号）提出“建立完善学前至高等教育阶段学生（生均公用经费）制度，逐步提高生均拨款（生均公用经费）水平”及皇冠正规娱乐平台学生9月人数。其中，
1.研究生152.68万元（347人×4400元/年）。
2.本科387.86万元（1763人×2200元/年）。
3.高职高专57.24万元（212人×2700元/年）。
（二）高校学生培养补助相关经费，依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于加快教育事业改革发展的实施意见》（藏党发〔2016〕17号）提出“建立完善学前至高等教育阶段学生（生均公用经费）制度，逐步提高生均拨款（生均公用经费）水平”及皇冠正规娱乐平台学生9月人数。其中，
1.硕士研究生465万元（310人×1.5万元/年）
2.博士研究生74万元 （37人×2万元/年）
（三）干部职工通讯费53.04万元（地厅级19人（同级别技术人员）×300元×12月+县处级69人×200元×12月+科级及以下190人×130元×12月）
（四）教职工伙食补贴205.83万元（在职273人+援藏5人）×7404元/年。
（五）体育教师运动装备费1.2万元（6人×2000元/年）。
（六）福利费1.67万元（278人×5元/月×12月）。
（七）工会经费91.1万元（工会经费113.88万元，上解22.78万元)。
（八）基层党组织活动经费89.87万元
（九）基层党建活动经费36.96万元（按在职党员全年工资总额的2%纳入），依据《西藏自治区直属机关基层党组织建设活动经费管理办法》的通知测算。
四、对个人和家庭的补助
2023年对个人和家庭的补助预算数为145.19万元。
（一）离退休干部党组织班子成员工作补贴（含书记、组织委员等）1.56万元，依据《中共西藏自治区委员会办公厅关于进一步加强离退休干部工作的意见》。
（二）职工2023年体检费50.31万元（在职地厅级干部27×1900+在职处级以下干部251×1800）
（三）驻村工作队员生活补贴15.7万元（5人×31390）
（四）公益性岗位补助77.33万元（岗位补贴19人×2405元×12 社保补贴19×987元×12）
（五）寿星老人健康补贴0.29万元
五、项目支出
（一）第一书记办实事经费4万元（2人×2万）
（二）学校申请2023年-2025年度预算项目17项，申请金额三年共计11152.86万元，三年分别是2023年17项6748.46万元、2024年10项2588.2万元、2025年10项1816.2万元。
（三）皇冠正规娱乐平台2023年新校区及附属医院新老院区运行维护经费项目2668.77万元，学校将于2023年搬迁至新校区，学校已制定搬迁工作方案。搬迁后将面临正常运行保障等各方面困难。为保障新校区的正常启用和运行，结合新校区和附属医院建设实际，我校在建设附属医院的同时，为了实现高水平发展，还需要保留老院区。我校经调研兄弟高校及附属医院情况，详细测算后，现急需申请我校新校区2023年1月-2023年12月一学年运行维护费（水、电、气等）1961.92万元，政府采购社会化服务费（包括保洁、维修维护、安保购买服务）402万元，附属医院老院区运行经费154.85万元，附属医院新院区运行经费150万元，以上合计共需2668.77万元。
